市住房公积金管理中心

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

   市住房公积金管理中心内设6个科室。主要职责是：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项等。

（二）人员构成情况

市住房公积金管理中心事业编制78人;在职人员76人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好住房公积金的缴存、提取和使用等工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算6199.8万元，其中财政拨款收入441万元，政府性基金收入5134万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入9.6万元，其他收入615.2万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算6199.8万元，其中财政拨款支出441万元，政府性基金安排的支出5134万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入安排的支出9.6万元，其他收入安排的支出615.2万元。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出376.8万元，占6%；商品服务支出27.3万元，占1%；对个人及家庭的补助36.9万元，占1%；项目支出5758.8万元，占92%，主要项目是：廉租住房资金，计算机耗材，郏县、舞钢、钢司、鲁山管理部房租，政策宣传、消防器材维护、业务网点运行和保安、物业服务资金等。

2016预算公开表.xlsx