平顶山市科学技术局

2015年度决算

目　　录

第一部分　　市科学技术局概况

?  主要职责

?  部门决算单位构成

第二部分　　市科学技术局2016年度决算情况说明

第三部分　　名词解释

第一部分　　市科学技术局概况

（一）部门机构设置、职能

市科学技术局机关内设12个职能科室。市科技局主要职责是：

（一）贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全市科技发展战略的建议；

（二）牵头拟定激励自主创新的规范性文件和政策措施，并组织实施和监督；牵头拟定全市科学和技术发展规划，确保全市科技发展的战略布局和优先发展领域；

（三）提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全市科技创新体系建设和科技体制改革工作；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；制定推动全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；

（四）会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；组织实施重大科技专项；

（五）负责全市科技基础能力建设。提出全市科研条件保障规划和政策建议；负责全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基本建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督；拟订全市科技服务业政策措施，推动科技服务业发展。

（六）负责全市科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全市创新型科技人才、科技领军人才队伍和创新型科技团队建设。

（七）拟订全市科学技术普及工作规划，指导全市科普工作；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；统筹规划、指导全市民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

（八）拟订全市科技促进农村和社会发展的政策措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

（九）承办省政府交办的其他事项。

二、决算单位人员构成情况

市科技局机关行政编制33人，事业编制3人；在职人员34人，离退休人员33人。

三、部门决算单位构成

1、决算汇总基本情况

（1）、报表类型说明：纳入2015年单位预算，独立核算单位共7个。

其中：独立报送单户报表的单位7个，占单位总数的100％。

行政单位汇总录入1户，市科技局机关。

事业单位汇总录入6户，包括市地震局、市科技开发与交流中心、市知识产权局、市计算中心、市科技情报研究所、市地震台。

（2）、单位分类情况：

①、按预算管理级次划分：一级预算单位7个。

②、按单位基本性质划分：行政单位1个，全额事业单位6个。

③、按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个；执行事业单位会计制度的单位6个；

第二部分

市科学技术局

2015年度决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计849.82万元，支出总计2524.70万元，与2014年4565.57万元相比，收、支总计减少1191.05万元，下降26.08%。

二、关于收入决算情况说明

2015年度收入合计849.82万元，其中：财政拨款收入849.82万元，占100%.

三、关于支出决算情况说明

2015年度支出合计2524.70万元，其中：基本支出467.78万元，占18.53%；项目支出2056.92万元，占81.47%；

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入总决算849.82万元。与2014年相比，财政拨款收入减少2255.89万元，下降72.64%。2015年财政拨款支出总决算2524.70万元，与2014年相比财政拨款支出增加1109.36万元，上升78.38%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出2524.70万元，占支出合计的100%。与2014年1415.34万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1109.36万元，上升78.38%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出2524.70万元，主要用于以下方面：科学技术支出2207.55万元，占87.44%；社会保障和就业支出199.26万元，占7.89%；医疗卫生与计划生育支出20.39万元，占0.81%；农林水支出77.80万元，占3.08%；住房保障支出19.69万元，占0.78%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2524.70万元，支出决算为2524.70万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 科学技术支出。年初预算为2207.55万元，支出决算为2207.55万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为199.26万元，支出决算为199.26万元，完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为20.39万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出77.80万元. 年初预算为77.80万元，支出决算为77.80万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出. 年初预算为19.69万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的100.00%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出467.78万元，其中：人员经费450.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖金；公用经费17.78万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位三公经费2015年决算合计30.35万元,同比预算数下降了47.03%,其中因公出国经费决算合计4.45万元,比预算下降了11%,公务接待费决算数为0.76万元,比预算下降了93.03%,公务用车费用决算数为25.14万元,比预算数下降了39.28%,.结合中央八项规定,合理开支,杜绝浪费,确保三公经费有减无增.

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少27.13万元，下降47.20%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.75万元，下降14.42%；公务用车购置及运行费支出决算减少16.27万元，下降39.29%；公务接待费支出决算下降1.01万元，下降93.01%。预算执行过程中严格执行国家和省有关规定厉行节约，控制压缩因公出国（境）人次。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国费用压缩；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车拍卖，车辆减少，费用降低；各单位在预算执行过程中严格执行国家和省有关规定厉行节约，控制压缩公务车辆使用频次；公务接待费支出较少的主要原因是严格按照中央八项规定执行，接待上级调研组次数有所下降，接待省考察组调研科研项目及示范区。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.45万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算25.14万元，下降39.29%；公务接待费支出决算0.76万元，下降93.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.45万元。全年安排厅（局）机关单位因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2.公务用车购置及运行费支出25.14万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出25.14万元。主要用于会议、调研、督查等。2015年期末，科技局机关、开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.76万元。主要用于接待省厅调研人员及专家。市科技局机关2015年度共接待国内来访团组12个、来访人员55人次。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1、政府采购支出情况。

2015年度政府采购支出总额29.66万元，其中：政府采购货物支出29.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1、国有资产占用情况。

2015年期末，市科技局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。